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索引号:  XM00119-05-01-2018-001 文号:   无
宣布机构:   厦门市水利局 发文日期:   2018-01-31
称号:  2018年度厦门市水利部分门估算申明
内容概述:  
2018年度厦门市水利部分门估算申明
宣布时候: 2018-01-31 字体巨细: | |

  2018年部分估算已市十五届国民代表大会第二次集会审议经由过程,按照财务信息公然有关请求,现将国民彩票网站官方网站 部分(单元)2018年部分估算申明以下:

  一、部分首要职责

  水利部分的首要职责是:

  (一)贯彻履行同家有关水利使命的法令律例和政策,订定并构造实施水利使命的处所性律例、规章和政策;构造体例市当局肯定的首要流域综合打算、防洪打算等严重水利打算;按划定拟定水利工程扶植相干轨制并构造实施,担任提出水利牢固资产投资规模和标的目的、市当局财务性资金支配的倡议;提出市水利扶植投资支配倡议并构造实施。

  (二)同一水资本操持(包含地表水、公开水和地区外调入水),担任拟定全市水资本打算和水中持久供求打算,构造展开水资本查询拜访评估使命,按划定展开水能资本查询拜访,指点水能资本开辟;担任水资本的公道开辟操纵;担任拟定流域、地区水资本开辟总量和打水总量节制方针体系;担任全市水资本优化设置装备摆设,构造拟定全市城乡供水水源的水量分派计划并监视实施,担任本地水源工程和严重引调水工程的水资本调剂,构造实施打水允许、水资本有偿操纵轨制和水资本论证、防洪论证轨制;担任公开水开辟操纵和操持使命;担任宣布水资本公报;指点全市水文使命;指点水利行业供水和州里供水使命。

  (三)担任水资本掩护。构造体例水资本掩护打算,担任审定水域纳污才能,提出限定排污总量倡议,会同环境掩护行政主管部分和其余有关部分构造订定首要河库的水功效区划并监视实施,增强饮水水源地掩护。

  (四)担任防治水旱灾难。承当市当局防汛抗旱批示部的平常使命,构造、调和、监视全市防汛抗旱使命;体例市防汛抗旱应急预案并构造实施,对首要水系和首要水工程实施防汛抗旱调剂和应急水量调剂;指点水利突发大众事件的应急操持使命。

  (五)担任水利工程的同一监视操持;指点首要流域和河口的操持和开辟,构造、指点河堤海堤扶植;构造实施市级直属或本市跨区及流域的首要水利工程的扶植与运转操持;指点水利举措措施、水域及其岸线的操持和掩护;依法担任水利行业宁静与品质监视使命,构造、指点水库、水闸、水电站大坝的宁静羁系;构造调和农田水利根基扶植;承当5万千瓦发下小水电扶植行政操持使命,指点水利行业水电操持;指点下层水利办事体系扶植。

  (六)担任防治水土散失。订定水土坚持打算并监视实施,构造实施水土散失的综合防治、监视预告并按期通知布告;担任有关扶植名目水土坚持计划的审批、监视实施及水土坚持举措措施的验收使命;指点市重点水土坚持扶植名目的实施。

  (七)调和、仲裁跨地区的水事胶葛;担任严重渡水行政守法案件的查处;担任全市河流采砂打算的审批,构造实施对河流采砂的监视操持。

  (八)担任水利科技和外事使命。构造实施水利行业的手艺品质规范和水利工程的规程规范;构造水利迷信研讨、手艺引进和科技推行;操持水利有牵涉外事件。

  (九)包办市委、市当局交办的其余事变。

  二、部分估算单元根基环境

  水利部分包含7个构造行政处室及5个下层估算单元,此中: 参加2018年部分估算体例规模的单元详细环境见下表:

单元称号

经费性子

职员体例数

退职人数

厦门市水利局

财务拨款

26

26

厦门市水政水保监察支队

财务拨款

18

18

厦门市水利工程品质与宁静监视站

财务拨款

10

9

厦门市洪流预警报中间

财务拨款

10

10

厦门市水资本与河务操持中间

财务拨款

21

11

厦门市汀溪水库操持处

自收自支

115

111

   三、部分首要使命使命

  2018年,水利部分首要使命是: 保证水源扶植与连通工程、溪流宁静生态水系、九龙江北溪雨洪操纵工程、防洪与排涝工程,工程管护等名目,和中小型水库宁静判定和白蚂蚁防治、水源地环境整治及水资本信息化、水土坚持与生态文化扶植、农田水利工程扶植和防汛抗旱使命等。环绕上述使命,重点抓好以下使命:

  (一)当真进修贯彻党的十九大精力,在推动水利鼎新成长上表现新作为。

  (二)凸起供水宁静,构建“洪流网”供水款式。

  (三)凸起生态宁静,水环境操持与掩护有新效果。

  (四)凸起防洪宁静,周全做好防汛备汛使命。

  四、2018年部分估算出入整体环境

  按照估算操持的有关划定,部分的全数收入和收入均归入部分估算操持。

  (一)水利部分2018年收入估算为45626.45万元,比2017年估算数增添17137.91万元,增添60.16%,详细环境以下:

  1.财务拨款收入45626.45万元,此中普通大众估算拨款收入45626.45万元,当局性基金拨款收入0万元;

  2. 财务专户操持的奇迹收入0万元;

  3. 奇迹收入(含核准留用)0万元;

  4.奇迹单元运营收入0万元;

  5.下级补贴收入0万元;

  6. 从属单元上缴收入0万元;

  7.积年节余0万元;

  8.其余收入0万元;

  9.其余资金0万元。

  (二)水利部分2018年收入估算为45626.45万元,比2017年估算数增添17137.91万元,增添60.16%,详细环境以下:

  1.根基收入3015.45万元,此中,职员收入2586.74万元,公用收入428.71万元;

  2.名目收入42611万元;

  3.奇迹单元运营收入0万元。

  五、普通大众估算财务拨款收入估算环境

  2018年度普通大众估算收入45626.45万元,比2017年估算数增添17137.91万元,增添60.16%,首要是因为2018年增添基建名目普通大众估算收入,不支配当局性基金估算收入。

  收入名目(按项级科目分类统计)包含:

  (一)其余科技前提与办事收入24万元。首要用于厦门市防汛减灾帮助决议计划平台扶植方面的收入。

  (二)归口操持的行政单元离退休369.15万元。首要用于构造及参公奇迹单元离退休职员的糊口补贴及补差收入。

  (三)奇迹单元离退休99.71万元。首要用于其余奇迹单元离退休职员的糊口补贴及补差收入。

  (四)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入169.90万元。首要用于构造奇迹单元干部职工根基养老保险缴费等方面的收入。

  (五)构造奇迹单元职业年金缴费收入10.10万元。首要用于构造奇迹单元职业年金缴费等方面的收入。

  (六)行政单元医疗45.43万元。首要用于构造及参公奇迹单元干部职工医疗补贴收入。

  (七)奇迹单元医疗9.62万元。首要用于其余奇迹单元干部职工缴交的医疗补贴收入。

  (八)公事员医疗补贴22.95万元。首要用于构造及参公奇迹单元干部职工缴交的医疗补贴收入。

  (九)行政运转2018.34万元。首要用于构造及参公奇迹单元职员的职员经费收入、对小国民彩票网站官方网站 和家庭的补贴收入和公用等方面的收入。

  (十)水利行业营业操持79万元。首要用于《水法》、《水土坚持法》及《防洪法》等宣扬和财务审计、统计等才能扶植方面的收入。

  (十一)水利工程扶植24663万元。首要用于莲花水库工程,杏林湾排涝泵站,石兜、溪东、竹坝水库除险加固工程,莲花水库溪林排涝工程,石兜水库输水督工程和九龙江北溪雨洪操纵工程等水利工程扶植方面的收入。

  (十二)水利工程运转与掩护11100.04万元。首要用于中小河流管护、宁静生态水系扶植、水库宁静判定经费、水利工程根本举措措施运转与掩护名目、小型水库操持职员补贴经费、水务团体水利运转名目及水库白蚂蚁专项防治等方面的收入。

  (十三)水利后期使命12万元。首要用于严重水利扶植名目筹谋后期相干使命经费。

  (十四)水利法律监视5万元。首要用于法律步履、水行政法律宣扬和采办法律装具经费收入等方面的收入。

  (十五)水土坚持349万元。首要用于出产扶植名目水土散失遥感监测、厦门市水土散失遥感查询拜访及水土坚持公报及宁静生态水系扶植工程水土坚持名目等方面的收入。

  (十六)水资本节俭操持与掩护3314万元。首要用于水资本公报体例印刷、对本市辖区水质监测断面的水质停止检测、按期宣布水质传递、饮用水水源水质主动监测站运转操持费及汀溪水库饮用水源掩护区生态弥补金等方面的收入。

  (十七)水质监测58万元。首要用于汀溪、溪东、竹坝三座水库水质防治方面的收入。

  (十八)防汛1001万元。首要用于全市防汛时代批示中间运转、防灾减灾等经费保证及市防汛批示中间大屏幕投影体系运转掩护操持费和搜集运转、长途视频监视租用、搜集通信费及乡村下层防汛预告预警体系扶植等方面的收入。

  (十九)其余水利收入666.25万元。首要用于其余奇迹单元的职员、公用收入;汀溪水库离退休职员养老金补差及遗属按期定额坚苦补贴和构造后勤保证等方面的收入。

  (二十)农田水利1599.96万元。首要用于同安区、翔安区农田水利根本举措措施扶植名目。

  (二十一)水利宁静监视10万元。首要用于厦门市水利工程品质宁静监视报告体系扶植。

  六、当局性基金估算财务拨款收入环境

  2018年度当局性基金收入0万元,与2017年估算数不异,不增添和削减,首要是2017年和2018年不操纵当局性基金估算拨款支配收入。

  七、“三公”经费财务拨款估算环境

  水利部分2018年“三公”经费财务拨款估算数为70.90万元,此中: 因公出国(境)经费44.70万元,公事欢迎费4.20万元,公事用车采办及运转费22.00万元。详细环境以下:  

  (一)因公出国(境)经费

  2018年估算支配44.70万元,与上年估算比拟增添44.70万元,首要缘由是:按照年度使命支配,由市水利局组团: 1.赴新加坡,鉴戒新加坡勿洛重生水厂、樟宜污水收受接管处置与再生举措措施在水资本综合开辟操纵获得的胜利经历,领会海水搜集储蓄、海水淡化、水生态修复、中水回用名目及综合配套举措措施的运作和体系,领会新加坡对再生水的宁静靠得住和公道操纵的手艺及政策体系; 2.赴日本,领会日本水沟式分离式污水处置、高溶氧连系生物菌种操持河湖黑臭水体和水生态修复的胜利做法,以加倍环保、高效地推动国民彩票网站官方网站 市黑臭水体的截污控源和黑臭水体操持; 3.赴韩国,鉴戒韩国清溪川河流操持获得的胜利经历,领会经由过程防洪排涝、截污、补水、景观绿化、生态修复等体系工程的扶植实现人水协调共生的理念,增进国民彩票网站官方网站 市宁静生态水系扶植。

  (二)公事欢迎费

  2018年估算支配4.20万元。首要用于下级相干部分来国民彩票网站官方网站 局查抄指点使命等方面的欢迎勾当。与上年估算比拟降落0.71%,首要缘由是:进一步增强对欢迎规范和欢迎人数的严酷操持和节制。

  (三)公事用车采办及运转费

  2018年估算支配22.00万元,此中: 公事用车运转费22.00万元,首要用于公事用车燃油、维修、保险等方面收入;公事用车采办费0万元。与上年估算比拟降落30.38%,首要缘由是:2017年6部公事用车费产移交构造事件操持局,车辆数目削减。

  八、其余首要事变的环境申明

  (一)构造运转经费

  2018年水利部分的构造运转经费财务拨款估算194.01万元,比2017年估算增添1.49万元,增添0.77%。

  (二)当局推销环境

  2018年水利部分当局推销估算总额766.91万元,此中: 当局推销货色估算274.51万元,当局推销工程估算0万元,当局推销办事估算492.40万元。

  (三)国有资产据有操纵环境

  停止2017年12月31日,水利部分所属各估算单元共有车辆6辆,单元代价50万以上通用装备8台(套),单元代价100万以上公用装备1台。

  (四)绩效方针设置环境

  水利部分2018年实施绩效方针操持的名目33个,触及普通大众估算拨款42169万元。

  九、名词诠释

  (一)根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入、对小国民彩票网站官方网站 和家庭的补贴收入和公用收入。

  (二)名目收入: 指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入,包含部分专项、成长经费和基建名目。

  (三)“三公”经费: 归入财务预决算操持的“三公”经费,是指用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  (四)构造运转经费: 为保证行政单元(包含参照公事员法操持的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房物业操持费、公事用车运转掩护费和其余用度。

  (五)其余名词诠释。由各部分按照现实环境予以增添申明。

  附件: 1.部分出入估算整体环境表

     2.部分收入估算整体环境表

     3.部分收入估算整体环境表

     4.财务拨款出入估算整体环境表

     5. 普通大众估算收入环境表 

     7.普通大众估算“三公”经费收入环境表(经济分类款级科目) 

     8.市对区转移付出收入估算表

          9.当局性基金估算收入环境表

厦门市水利局

2018年1月31日

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